您当前所在位置:首页 > 政务公开 > 财政信息

浙江省浦江经济开发区管理委员会2019年部门预算

发布时间:2019-03-27

           浙江省浦江经济开发区管理委员会2019年部门预算

 
      一、浙江省浦江经济开发区管理委员会部门概况

(一)主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关方针政策,实施国家的法律、法规?#22836;?#20196;,执行上级党委、政府的政策、决议。

(二)组织编制开发区总体发展规划、拟定开发区中长期开发建设和社会、经济发展规划,并组织实施。

(三)负责区内有关财政、规费收入的政策调?#23567;?#25910;缴和管理;负责开发区资金筹措调度;负责区内财政性基本建设项目的财务管理;为区内企业提供财政政策咨询服务。

(四)负责开发区县级审批权限项目的立项报批;负责区内经济运?#23567;?#24037;业统计、环境卫生、绿化等工作; 负责协同相关部门做好安全生产监督管理、环境保护、劳动和社会保障等工作。

(五)负责开发区的招商引?#30465;?#19978;?#20449;?#32946;、产业基金组建、运作和管理。

(六)组织实施开发区国土资源管理、建设规划和工程建设等工作。

(七)组织开发区高新技术项目的审核、申报。

(八)组织开发区进出口事务、涉外事务和对外经济技术合作工作。

(九)负责开发区党建、组织人事、?#21644;擰?#26222;法、综治、信访等工作;管理区内文化、教育、科技、卫生、计生、体育等公共事业。

(十)承办县委、县政府交办的其他事项

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,浙江省浦江经济开发区管理委员会预算包括:本级预算。

    二、浙江省浦江经济开发区管理委员会2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于浙江省浦江经济开发区管理委员会2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,浙江省浦江经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1307.35万元、政府性基金预算收入0万元、专户资金收入0万元、事业收入(不含专户资金)0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元(各部门根据表01实际情况表述);支出包括:一般公共服务支出1133.33万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出85.34万元、卫生健康支出21.29万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出67.39万元、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出(各部门根据表01实际情况表述)。浙江省浦江经济开发区管理委员会部门2019年收支总预算1307.35万元。

(二)关于浙江省浦江经济开发区管理委员会部门2019年收入预算情况说明

浙江省浦江经济开发区管理委员会部门2019年收入预算1307.35万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1307.35万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%
  (三)关于浙江省浦江经济开发区管理委员会部门2019年支出预算情况说明
  浙江省浦江经济开发区管理委员会部门2019年支出预算1307.35万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1133.33万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出85.34万元、卫生健康支出21.29万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出67.39万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出769.11万元,占58.83%;日常公用支出63.44万元,占4.85%;项目支出474.8万元,占36.32%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%

结转下年0万元。

(四)关于浙江省浦江经济开发区管理委员会部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省浦江经济开发区管理委员会部门2019年财政拨款收支总预算1307.35万元。收入包括:一般公共预算1307.35万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出1133.33万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出85.34万元、卫生健康支出21.39万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出67.39万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元(各部门根据表02实际情况表述)。

(五)关于浙江省浦江经济开发区管理委员会部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省浦江经济开发区管理委员会部门2019年一般公共预算当年拨款1307.35万元,比2018年执行数1266.74增加40.61万元,主要?#21069;布?#32479;计人员经费等项目支出增加13.6万元;人员、日常公用支出等基本支出增加27.01万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出1133.33万元,占86.69%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出85.34万元,占6.53%;卫生健康(类)支出21.29万元,占1.63%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出67.39万元,占5.15%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务支出1133.33万元,其?#34892;?#25919;运行658.53万元,主要用于人员经费、日常公用支出658.53万元;一般行政管理事务474.8万元,主要用于开发区区域内长期临时工工资280万元 、其他业务费35万元、?#24067;?#32479;计人员经费20.8万元、产业发展、基础设施建设、正常运转经费保障及工作激励139万元等方面支出。

2)社会保障和就业支出85.34万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出59.73万元,机关事业单位职业年金缴费支出24.24万元,其他社会保障费1.37万元。

3)行政单位医疗21.29万元,主要用于机关事业单位医疗保险21.29万元。

4)住房公积金67.39万元,主要用于机关事业单位住房公积金67.39万元。

    (六)关于浙江省浦江经济开发区管理委员会部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省浦江经济开发区管理委员会部门,2019年一般公共预算基本支出832.55万元,其中:

人员经费769.11万元,主要包括:基本工资463.1万元、津贴补贴69万元、奖金62.26万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.73万元、职业年金缴费24.24万元、职工基本医疗保险缴费21.29万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费1.37万元、住房公积金67.39万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0.73万元、生活补助0万元、救济费万元0、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元(各部门根据表05实际情况表述);

公用经费63.44万元,主要包括:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、?#20013;?#36153;0万元、水费0万元、电费0万元、?#23454;?#36153;0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费14万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用12.68万元、税金及附加费用0万元、其他商品?#22836;?#21153;支出36.76万元、办公设备购置0万元(各部门根据表05实际情况表述)。

(七)关于浙江省浦江经济开发区管理委员会部门2019年政府性基金预算支出情况说明

    浙江省浦江经济开发区管理委员会部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于浙江省浦江经济开发区管理委员会部门2019一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省浦江经济开发区管理委员会部门2019 年“三公”经费预算数为35万元,2018年执行数13.68万元增加21.32万元,增长155.85%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%2018年执行数?#21046;?/span>

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算13.68万元,比上年执行数13.68增长(下降)155.85%。主要用于接待招商引?#30465;?#22303;地征用及政策处理和相关部门协调等支出。增加的主要原因是为浦江实现二次创业招商引资需要。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用?#31561;?#26009;费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年执行数?#21046;健?/span>

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019浙江省浦江经济开发区管理委员会部门本级的机关运行经费财政拨款预算63.44万元,比2018年预算64.75万元 减少 1.31万元,下降2%2018年执行数基本?#21046;?/span>

2.政府采购情况

2019浙江省浦江经济开发区管理委员会部门 政府采购预算总额32.4万元,其中:政府采购货物预算32.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产?#21152;?#20351;用情况

截至20181231浙江省浦江经济开发区管理委员会部门(单位)所属各预算单位共有车辆0辆,其中,领?#21152;?#36710;0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中,领?#21152;?#36710;0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(或2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备)。

    4.绩效目标设置情况

2019浙江省浦江经济开发区管理委员会部门专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.XX(类)XX(款)XX(项):指……

11.XX(类)XX(款)XX(项):指……


附件:浙江省浦江经济开发区管委会2019年度部门预算公开(1).xls