您当前所在位置:首页 > 政务公开 > 财政信息

浦江县黄宅镇人民政府2017年度部门决算

发布时间:2018-11-15

一、浦江县黄宅镇人民政府单位概况
(一)主要职能
1、贯彻落实党的方针政策和国家法律法规及上级机关的决定和命令,加强农村党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。
2、负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划,组织农村基础设施和各项公益事业建设,加快经济社会发展,改善群众生活环境。
3、指导农村经济发展,推进农村经济结构调整,促进经济增长方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收。
4、负责抓好基础教育、科技、文化、卫生、体育、人口和计划生育、食品药品安全、民政事务、救灾求助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作,加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展。
5、推进基层民主法制建设,指导村(居)委会员会工作,维护群众合法权益。
6、加强社会治安综合?#21355;恚?#24378;化信访和矛盾纠纷调解工作,化解农村社会矛盾,维护农村社会和谐稳定,全面推进社会主义新农村建设。
(二)部门决算单位构成
从预算单位构成看,浦江县黄宅镇人民政府部门决算包括:本级决算。
二、浦江县黄宅镇人民政府单位2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、浦江县黄宅镇人民政府单位2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
浦江县黄宅镇人民政府单位2017年度收、支总计26,465.03万元,与2016年相比,收、支总计增加3559.70万元,增加15.54%。主要原因是:年初结转结余增加、人?#26412;?#36153;和社会保障和就业支出增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计21,146.93万元,占总收入79.91%,包括财政拨款收入7,457.3万元(其中,一般公共预算4,002.96万元,政府性基金预算3,454.34万元),占28.18%;事业单位专户?#24335;?万元,占总收入 0%;%;事业收入(不含专户?#24335;穡?万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%?#40644;?#20182;收入13,689.63万元,占  51.73%。上级补助收入0万元,占 0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计19,629.75万元,其中基本支出2,610.21万元,占 13.3%;项目支出17,019.55万元,占86.7%; 经营支出0万元,占 0%。
按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,462.28万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出57.19万元、社会保障和就业支出324.85万元、医疗卫生与计划生育支出242.59万元、节能环保支出87.6万元、城乡社区支出13,107.17万元、农林水支出3,561.97万元、交通运输支出30.07万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出617.29万元、住房保障支出131.16万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出7.6万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类,包括人员支出2,288.44万元,日常公用支出321.76万元,项目支出17,019.55万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
按支出?#24335;鸚灾?#20998;类,包括一般公共预算支出4,362.36万元,政府性基金预算支出3,913.55万元,其他各类支出11,353.85万元。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
浦江县黄宅镇人民政府单位2017年度财政拨款收、支总计9,298.64万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计减少2073.78万元,减少18.24%。主要原因是:政府性基金预算财政拨款减少、城乡社区支出减少。
(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
浦江县黄宅镇人民政府单位2017年度一般公共预算财政拨款支出4,362.36万元,占本年支出合计的22.22%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1268.32万元,增长40.99%。主要原因是:行政运行支出、对村民委员会和村党组织的补助增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
浦江县黄宅镇人民政府单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,436.75万元,支出决算为4,362.36万元,完成年初预算的179.02%,主要原因是人?#26412;?#36153;增加、农业一般行政管理事务增加、对村民委员会和村党支部的补助增加。其中:
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为992.42万元,2017年支出决算为1360.90万元,完成年初预算的137.13%,决算数大于预算数的主要原因行政运行经费增加。
文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。2017年年初预算为36.77万元,2017年支出决算为57.01万元,完成年初预算的155.05%,决算数大于预算数的主要原因群众文化运行经费增加。
医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。2017年年初预算为24.69万元,2017年支出决算为28.33万元,完成年初预算的114.74%,决算数大于预算数的主要原因计划生育机构运行经费增加。
农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。2017年年初预算为312.71万元,2017年支出决算为418.81万元,完成年初预算的133.93%,决算数大于预算数的主要原因农业事业运行经费增加。
农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)。2017年年初预算为43.84万元,2017年支出决算为44.73万元,完成年初预算的102.03%,预算数和决算数基本一致。
农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)。2017年年初预算为23.96万元,2017年支出决算为23.96万元,完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为71.34万元,2017年支出决算为70.90万元,完成年初预算的99.38%,预算数与决算数基本一致。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为5.65万元,2017年支出决算为3.59万元,完成年初预算的63.54%,决算数小于预算数的主要原因退休人?#26412;?#36153;减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为133.92万元,2017年支出决算为141.65万元,完成年初预算的105.77%,决算数大于预算数的主要原因人员增加基本养老缴费增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为53.57万元,2017年支出决算为52.52万元,完成年初预算的98.04%,预算数与决算数基本?#21046;健?/div>
农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为591.78万元,2017年支出决算为787.46万元,完成年初预算的133.07%,决算数大于预算数的主要原因一般管理事务经费增加。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为146.1万元,2017年支出决算为131.16万元,完成年初预算的89.77%,决算数小于预算数的主要原因人员减少住房公积金降低。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
浦江县黄宅镇人民政府单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,343.43万元,其中:
人?#26412;?#36153;2,154.34万元,主要包括:基本工资、津贴?#22266;?#22870;金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;
    公用经费189.09万元,主要包括:办公费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公会经费、福利费、其他交通费用、其他商品?#22836;?#21153;支出、办公设备购置。
(七)政府性基金财政拨款支出情况说明
城乡社区支出(类)国?#22411;?#22320;使用权出让及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。2017年支出决算为3450.29万元。补助被征地农民支出(项)2017年支出决算为455.66万元
其他支出(类)彩票公益事业及对应专项债务收入安排的住处(款)用于社会福利彩票公益金支出(项)。2017年支出决算为7.60万元
(八)2017年度一般公共预算“三公?#26412;?#36153;决算情况
1.“三公?#26412;?#36153;一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 
2017 年度“三公?#26412;?#36153;一般公共预算财政拨款支出预算为37万元,支出决算为21.14万元,完成预算的57.14%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.38万元,完成预算的36.54%;公务接待费支出决算为16.76万元,完成预算的67.02%。2017年度“三公?#26412;?#36153;支出决算数大于(或小于)预算数的主要原因是:公车改革公务车辆减少。
2.“三公?#26412;?#36153;一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公?#26412;?#36153;一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少2.36万元,下降10.04%,其中:
(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算16.76万元,比上年决算数增长169.89%。主要用于接待上级调?#23567;?#26816;查、招待招商引资考察人员等支出。增加的主要原因是招商引资项?#30475;?#24133;增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待525批次,累计1,630人次。
(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算4.38万元,比上年决算数下降74.67%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出4.38万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用?#24403;?#26377;量为4辆。减少的主要原因是公车改革、公务用车已处置。
(九)部门预算绩效情况说明
1. 2017年度浦江县黄宅镇人民政府单位无项目实行预算绩效目标管理。
2.部门决算中项目绩效自评情况:无
3.以财政?#27835;?#20027;体开展的重点项目绩效评价情况:无
(十)其他重要事项的情况说明
 1.机关运行经费支出情况
 2017年度黄宅镇人民政府的机关运行经费一般公共预算支出189.09万元,比上年度增加71.68万元,增长61.05%,主要原因是人?#26412;?#36153;、办公费、福利费、差旅费支出增加。
 2.政府采购支出情况
 2017年度黄宅镇人民政府采购支出总额12.54万元,其中:政府采购货物支出12.54万元
 3.国有资产?#21152;?#20351;用情况
 截至2017年12月31日,黄宅镇人民政府共?#35856;?#36742; 4辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 
 
四、名?#24335;?#37322;
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算?#24335;穡?#21253;括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户?#24335;?作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的?#24335;稹?/div>
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户?#24335;?#25910;入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户?#24335;稹啊ⅰ?#20107;业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户?#24335;稹薄?#20107;业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的?#24335;稹?/div>
7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年?#20174;?#20851;规定继续使用的?#24335;稹?/div>
8.年末结转和结余:指单位?#20174;?#20851;规定结转到下年或以后年度继续使用的?#24335;稹?/div>
9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出:是预算单位为完?#21892;?#29305;定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
 


附件:决算公开附表.xls